Movimenti non IVA

Tramite la finestra di lavoro si impostano i dati relativi alle Registrazioni non I.V.A. La finestra di lavoro, con una videata semplice ed intuitiva che ricalca il tracciato di un libro manuale di prima nota in partita doppia, permette di inserire, visualizzare e correggere le registrazioni.

Nuova registrazione
Dopo un click su NUOVO appare il riquadro per impostare la registrazione.
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Il Numero Articolo viene assegnato automaticamente al momento della conferma della registrazione. Si può impostare manualmente solo quando si ha la necessità di forzare un determinato numero; in questo caso il programma verifica che non ci siano già altre registrazioni con il numero forzato.
DATA REGISTRAZIONE : data registrazione in contabilità dei movimenti di prima nota. Il programma, propone la data dell'ultima registrazione effettuata. Se si imposta una data già stampata sui libri bollati una finestra di dialogo effettua la segnalazione. Se la data non appartiene all'anno dell'esercizio contabile appare una finestra di segnalazione(e' comunque possibile effettuare le registrazioni di chiusura dell'esercizio con una data relativa all'esercizio successivo).
A questo punto si può passare ad impostare le righe: per fare comparire il riquadro delle righe con i dati relativi a conti, importi dare o avere ecc. è necessario un click su NUOVA RIGA.
CAUSALE: codice che deve esistere sulla tabella causali.
Nel caso in cui sulla tabella causali ci sia l'indicazione RIPETE e la riga che si sta impostando non sia la prima , il programma provvede a velocizzare il lavoro riportando la cifra (dal dare all'avere o viceversa) e la descrizione impostati sulla precedente riga.
A partire dalla seconda riga che verrà inserita il programma proporrà automaticamente la causale impostata sulla riga precedente e questa potrà essere variata.
CONTO : in questo campo ci sono due caselle, la prima serve per indicare se sulla riga si intende imputare un Cliente (C), Fornitore (F) o Conto (P), sulla seconda si imposta il codice del conto.
DARE o AVERE : importo da indicare in una delle due caselle.
DESCRIZIONE : campo nel quale indicare la descrizione del movimento contabile che completa la dicitura della causale, esso comparirà sul giornale e sulle stampe contabili che riportano il dettaglio dei movimenti.
CONTROPARTITA : in questo campo sarà da indicare la contropartita (per registrazioni con una riga di dare e una di avere si indica il conto della riga precedente o successiva) che sarà indicata nella stampa movimenti per conto.
Per default la casella di controllo CONTROPARTITE AUTOMATICHE è selezionata; in questo caso confermando la riga il programma provvede ad indicare in automatico la contropartita senza che l'operatore debba ricordare di impostarla. In una registrazione 'diversi a diversi' Win-CoGe segue questa regola: su tutte le righe tranne l'ultima riporta il codice di conto dell'ultima, sull'ultima il codice del conto della prima.
L'operatore può deselezionare la casella di controllo CONTROPARTITE AUTOMATICHE e digitare a piacere le contropartite.
Impostati i dati sopra descritti, fare click sul pulsante CONFERMA RIGA; in questo modo la riga verrà inserita nella griglia di riepilogo righe.
Per inserire le altre righe ripetere l'operazione con un click su NUOVA RIGA.
Non ci sono limiti nel numero di conti interessati alla registrazione.
È possibile, prima della conferma dell'articolo, correggere le righe impostate mediante la griglia di riepilogo: con un DOPPIO CLICK sulla riga da correggere il programma la presenta nel riquadro di riga. È così possibile rettificare i dati visualizzati nei vari campi e confermare oppure annullare la riga con un click su ELIMINA.
Per salvare la registrazione un click su CONFERMA provvede ad aggiornare la contabilità ed appare una finestra di dialogo che segnala l'avvenuta memorizzazione ed il numero dell'articolo contabile.

Per non confermare l'intera registrazione è necessario un click su ELIMINA oppure premere la linguetta INTERROGAZIONE.
Per la registrazione contabile e su scadenzario dei pagamenti vedere l'apposita sezione 'SCADENZARIO'.

Correzione registrazione
Impostando il numero articolo e poi con un click su APRI è possibile rivedere e variare una registrazione.
Se non si conosce il numero di articolo è possibile interrogare l'archivio per data, conto ecc. (con l'apposito pulsante a fianco della casella 'n.articolo')
È possibile variare qualsiasi dato, comprese le righe, come in una nuova registrazione non ancora confermata ed il programma provvederà a riaggiornare il database della contabilità.
Se si tratta di registrazioni già stampate sul giornale il programma provvede a segnalarlo ed a richiedere se si vuole comunque procedere alla variazione.
Nel caso in cui si tratti di una registrazione che ha provocato l'aggiornamento dello scadenzario o abbia generato altre registrazioni in automatico il programma segnala, tramite una finestra di dialogo, che eventuali variazioni potrebbero creare discordanze con altri archivi; in questo caso sarà necessario aggiornare manualmente anche altri archivi.