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Introduzione alle registrazioni contabili ed iva Introduzione al magazzino e fatturazione Campi collegati ad un archivio Categorie per ripartizione acquisti e vendite Introduzione alla registrazione di fatture attive, passive, corrispettivi Introduzione stampa registri iva Movimenti per conto (schede contabili) Situazione patrimoniale costi e ricavi Situazione contabile clienti/fornitori Impostazione cifre decimali su prezzi e quantitą Stampe movimenti/esistenza/listini/fatturato Creazione e variazione scadenze Creazione automatica scadenze da registrazione fatture Registrazione pagamenti singolo cliente/fornitore Archivio codici articoli/listini/servizi Campi collegati ad un archivio Categorie per ripartizione acquisti e vendite Creazione automatica scadenze da registrazione fatture Creazione e variazione scadenze Introduzione al magazzino e fatturazione Introduzione alle registrazioni contabili ed iva Introduzione alla registrazione di fatture attive, passive, corrispettivi |
La finestra è strutturata come per gli ordini clienti.(con nuovo/apri e le videate dei dati intestazione e delle righe del cocumento). L'ordine o una sola parte dell'ordine può essere scaricato automaticamente o semi automaticamente in fase di carico magazzino. Si possono inserire sugli ordini sia prodotti codificati a magazzino che non codificati. Si puo utilizzare l'ordine fornitore per inserire descrizioni libere (anche composte da molte righe) di servizi. Se si imposta un fornitore tra quelli previsti sull'archivio prodotti sulle righe appare automaticamente il costo di acquisto, il codice con cui il fornitore identifica il prodotto, e l'eventuale descrizione predefinita per ordini. Questi dati si possoni variare in fase di inserimento ordine. Si può caricare l'ordine in unità di misura diversa da quella di gestione interna (è necessario inserire sull'archivio prodotti il 'fattore conversione' e l'unità di misura acquisto). Il carico di magazzino si potrà effettuare in unità di misura acquisto ed il programma provvederà alla conversione. Scritte predefinite Alcune scritte si possono predefinire sull'archvio fornitori per evitare di digitarle su ogni ordine. Altre scritte su possono predefinire per tutti i documenti e naturalmente potranno essere variate sui singoli ordini. Situazione consegne Aprendo una riga di un ordine precedentemente inserito è possibile visualizzare velocemente la situazione consegne (a saldo o in conto) che il programma rileva dai carichi di magazzino. La situazione consegne funziona anche se non si gestisce la movimentazione magazzino. Una stampa della situazione ordini per fornitore, data consegna, ecc. si ottiene dalla finestra 'stampa situazione ordini' La situazione per codice prodotto con l'ordinato ed il disponibile ed il dettaglio ordini in vita o saldati si trova sull'archivio prodotti Un ordine può essere sdoppiato in un nuovo ordine per evitare di ridigitare dati ripetitivi Impostazione dei decimali su prezzi e quantità |
