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Introduzione alle registrazioni contabili ed iva Introduzione al magazzino e fatturazione Campi collegati ad un archivio Categorie per ripartizione acquisti e vendite Introduzione alla registrazione di fatture attive, passive, corrispettivi Introduzione stampa registri iva Movimenti per conto (schede contabili) Situazione patrimoniale costi e ricavi Situazione contabile clienti/fornitori Impostazione cifre decimali su prezzi e quantitą Stampe movimenti/esistenza/listini/fatturato Creazione e variazione scadenze Creazione automatica scadenze da registrazione fatture Registrazione pagamenti singolo cliente/fornitore Archivio codici articoli/listini/servizi Campi collegati ad un archivio Categorie per ripartizione acquisti e vendite Creazione automatica scadenze da registrazione fatture Creazione e variazione scadenze Introduzione al magazzino e fatturazione Introduzione alle registrazioni contabili ed iva Introduzione alla registrazione di fatture attive, passive, corrispettivi |
(Vedere anche la sezione Introduzione Scadenzario.) Il programma permette di inserire, variare o annullare le registrazioni sullo scadenzario. E' possibile richiamare ed annullare o variare anche ciò che e' stato generato da una registrazione contabile di fatture. La finestra di lavoro comprende una prima videata dove si imposta NUOVO per creare una nuova scadenza oppure si ricerca la scadenza da variare e la si richiama con APRI. Si imposta C o F per selezionare le scadenze relative a clienti o fornitori. Impostando un codice nella casella 'Solo cliente/fornitore' nella casella 'N. Scadenza' è possibile interrogare lo scadenzario per il solo codice desiderato. Lasciando in bianco la casella 'Solo cliente/fornitore' nella casella 'N. Scadenza' è possibile interrogare lo scadenzario su tutte le scadenze. Le scadenze pagate non vengono eliminate; per richiamarle è necessario impostare la casella di controllo 'Anche scadenze pagate'. Naturalmente se si rettifica qualche informazione sulla scadenza e' probabile che sia necessario modificare anche la relativa registrazione della fattura e/o del pagamento. Quindi le variazioni effettuate non hanno collegamento con la contabilità. Impostato NUOVO oppure APRI appare il riquadro dove impostare o variare i dati. 
Esso contiene : codice cliente/fornitore, tipo di scadenza, stato (non pagata, pagata, ecc.), data scadenza, importo, importo pagato (eventuale acconto), descrizione, dati relativi alla registrazione I.V.A. (se generata automaticamente), eventuali dati per collegamento con altre procedure (come gestione Ri.Ba.). Note : - inserendo manualmente una nuova scadenza è obbligatorio non lasciare in bianco la casella 'Pagamento' ma impostare un codice di pagamento. - STATO: se è stato registrato il pagamento di una scadenza il programma la sposta in stato '30=pagata'. Se si forza stato 01 o 02 il programma la considererà nuovamente da pagare. Impostati i dati si conferma con un click su CONFERMA ed il programma provvede a memorizzare la nuova registrazione o la variazione sullo scadenzario. |
