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Introduzione alle registrazioni contabili ed iva Introduzione al magazzino e fatturazione Campi collegati ad un archivio Categorie per ripartizione acquisti e vendite Introduzione alla registrazione di fatture attive, passive, corrispettivi Introduzione stampa registri iva Movimenti per conto (schede contabili) Situazione patrimoniale costi e ricavi Situazione contabile clienti/fornitori Impostazione cifre decimali su prezzi e quantitą Stampe movimenti/esistenza/listini/fatturato Creazione e variazione scadenze Creazione automatica scadenze da registrazione fatture Registrazione pagamenti singolo cliente/fornitore Archivio codici articoli/listini/servizi Campi collegati ad un archivio Categorie per ripartizione acquisti e vendite Creazione automatica scadenze da registrazione fatture Creazione e variazione scadenze Introduzione al magazzino e fatturazione Introduzione alle registrazioni contabili ed iva Introduzione alla registrazione di fatture attive, passive, corrispettivi |
PARTITA I.V.A. : il programma controlla e segnala la correttezza della partita I.V.A. PSEUDONIMO : campo per impostare un nome per ricercare velocemente il cliente o fornitore (per esempio : ragione sociale='L'automobile riparazioni di Rossi G.' , pseudonimo = 'Rossi' DATI ANAGRAFICI : ragione sociale, indirizzo, ecc. CONDIZIONI DI PAGAMENTO: inserito sul cliente/fornitore viene proposto in fase di emissione/registrazione fatture e può provocare l'aggiornamento dello scadenzario. BANCA/AGENZIA/CAB/ABI: verranno stampati sulle fatture emesse e vengono utilizzati nella creazione delle distinte RiBa. CODICE CONTO accetta solo i codici della tabella conti con l'indicazione di CFP= 'C' (clienti) o 'F' (fornitori); le registrazioni contabili relative al cliente o fornitore saranno sommate su questo conto nel bilancio di verifica. Campo obbligatorio se si desidera gestire la contabilità. CONTROPARTITA FATTURE : codice conto costi o ricavi che, durante le registrazioni di fatture verrà proposto automaticamente nella casella della contropartita. E-MAIL: è utilizzato dalla procedura di gestione mailing (se installata). Pulsanti SALDO e MOVIMENTI e SCADENZE : fanno apparire le sommatorie dare ed avere ed il saldo oppure visualizzano o stampano il dettaglio movimenti oppure la situazione delle scadenze da pagare. PREZZO 1/2/...: si tratta dei prezzi 1/2 indicati sull'archivio prodotti che verranno proposti in fase di fatturazione, ddt, ordini, offerte. Il prezzo 4 (con iva) si può utilizzare su un cliente generico per l'emissione dei documenti di tipo 'scontrino non fisc.'. SCONTI: si possono indicare fino a 3 sconti che verranno proposti in fase di fatturazione, ddt, ordini, offerte. SCONTO FINALE: sconto che verrà applicato sul totale imponibile dei documenti emessi. CODICE ESENZIONE IVA: se inserito, sui documenti emessi il programma prenderà in considerazione questo codice iva e non quello indicato sul prodotto. DESTINAZIONE MERCE: indirizzo di destinazione predefinito per l'emissione dei ddt e fatture accompagnatorie. SCRITTE PREDEFINITE per fatture SCRITTE PREDEFINITE per ddt NOTE e scritte predefinite per ordini. Sull'anagrafica clienti e fornitori sono previsti dei dati da predefinire per la fatturazione e ddt e per l'emissione degli ordini. Stampa situazione contabile e dati anagrafici Clienti/Fornitori Nelle caselle 'Dal conto' e 'Al Conto' il programma propone il primo e l'ultimo codice di clientioppure fornitori. Il tabulato si può ottenere in ordine di codice di nome cliente/fornitore. STAMPA DATI ANAGRAFICI e STAMPA SITUAZIONE CONTABILE: vedere l'apposita sezione |
